必需的六个程序文件――记录控制程序

来源：网络　时间：2017-09-10 08:40:40　点击：　

必需的六个程序文件――记录控制程序

1.0目的

对记录的标识、贮存、保护和处置进行控制，为证明产品和服务质量(Service Quality)符合规定要求及质量管理体系有效运行提供证据，同时也为提供服务的可追溯性及制定纠正、防止措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。

2.0适用范围

本程序适用于服务实现过程和质量管理(quality management)体系运行中记录的控制。

3.0职责

人力资源(Human Resources)部负责记录的归口管理，以及内审、培训、纠正、防止措施等记录的管理。

各部门负责本部门记录的管理。

记录的填写人员对记录的真实、完整、准确和清晰性负责。

4.0工作程序

记录的范围

凡是质量管理(quality management)体系运行中的记录、报告及与服务质量(Service Quality)有关的信息等均属 ;记录 ;范围。包括：

　　(1)与质量管理(quality management)体系有关的记录：管理评审记录、文件控制记录、纠正、防止措施记录、基础设施和工作环境记录、产品和过程监视和测量记录以及人力资源(Human Resources)、培训记录等。

　　(2)与质量活动有关的记录：与产品(服务)有关的要求的评审记录、供方评价记录、产品标识记录、不标准服务、不合格品控制记录、顾客投诉处理记录、纠正和防止措施记录、质量计划相关记录等。

　　(3)供方记录：产品证明书、检疫化验单等。ISO 9001质量管希望改进运营和管理方式的任何组织，不论其规模或所属部门如何。要获得最佳的投资回报，公司应准备在整个组织中实施该体系，而不是只在特定场所、部门或分部内实施。ISO 9001 应当由最高管理层领导，确保高级管理层能够对其管理体系采取战略性的做法。

记录的编号及表格设计

　　(1)记录的编号按《文件管理规定》，由人力资源(Human Resources)部统一管理。

　　(2)表格设计
人力资源(Human Resources)部对记录各种表格进行全面策划，统筹安排，组织编制；记录格式由各有关部门设计，报人力资源部审查后试用，在试用中修改完善；经试行确认适用后，由人力资源部编制 ;记录一览表 ;；行业统一规定的表格，按其规定执行。

记录的填写与要求

　　(1)记录及时、真实、完整、准确；字迹清晰、工整、易辨认；有记录人员签名及日期，一般用钢笔或圆珠笔填写。

　　(2)记录不得随意涂改。质量管理体系审核是为验证质量活动和有关结果是否符合组织计划的安排，确认组织质量管理体系是否有效实施以及质量管理体系内的各项要求是否有助于达成组织的质量方针和质量目标。当填错需更正时，只允许画改(能看清原文字或数据)。对于记录的数据更改时，应画改后盖上更改人印章或签名。

记录的管理

　　(1)记录实行分部门的管理办法。各部门指定专人负责收集和保管记录。

　　(2)各部门将收集上来的各种记录分类登记编目、标识整理、装订和保管。

　　(3)公司内部人员，为了追溯(trace back)、验证或制定纠正和防止措施等目的，可查阅记录，确需借阅时应实施借阅手续，由保管部门领导批准。质量管理体系确定质量方针、目标和职责，并通过质量体系中的质量策划、控制、保证和改进来使其实现的全部活动，EMBA、MBA等主流商管教育均对质量管理及其实施方法有所介绍。当合同有规定时，经主管副老板批准后允许顾客或其代表查阅、借阅的记录，不得更改、遗失或损坏。

　　(4)归档、贮存、保管和处理
各种归档记录的保质期限见 ;记录一览表 ;；记录的贮存地点应确保整洁、干净、防火、防潮、防虫蛀鼠咬，并防止损坏丢失；质量记录保存期满，由保存部门开列清单，报主管领导批准后销毁，执行《文件控制程序》，作好记录，保存销毁清单。ISO9001:2008采用了P(策划)-D(实施)-C(检查)-A(改进)的过程管理模式，提高了与环境管理体系等其它标准的兼容性，为建立其它管理体系提供了基础和条件。

记录可采取各种媒体形式，如文字、照片、胶片、图表、磁带、磁盘等。

5.0支持性文件

无

6.0相关记录

《记录一览表》

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