ISO9001认证

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ISO9001认证--采购控制程序

来源：网络　时间：2017-04-19 10:01:00　点击：

iso9001认证--采购控制程序 1.0目的： 保证及时、优质的产品供应，确保采购资源符合公司要求。ISO9001认证是质量管理体系认证，主要的审核准则是ISO9001：2008标准。其目的是评价组织的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 2.0范围： 本公司主要产品的采购。 3.0职责：
采购部负责供应商的选择、评价、重新评价及产品采购，对采购物资进行检验。ISO9000质量管理体系是国际标准化组织(ISO)制定的国际标准之一，在1994年提出的概念，是指"由ISO/TC176(国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会)制定的所有国际标准"。 4.0定义：（无） 5.0网站内容： 5.1供应商的选择、评价、重新评价： 5.1.1新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商： a)采购部考察并填写《供应商调查表》，评估合格者。 b.供应商提供的材料样品经本公司确认合格者。 c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。 采购部将符合上述条件者登记在《合格供应商一览表》中报老板审批。 5.1.2同本公司长期合作的老供应商，由采购部根据和合作的情况进行综合评审，将评审合格的老供应商登记在《合格供应商一览表》报总经理审批。 5.1.3采购部保存总经理批准《合格供应商一览表》，材料采购时均在合格供应商中选择。 5.1.4采购部每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。 a.品质等级：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－较差、Ｄ－差
　　①物料合格率为90%-100%者为良好。
　　②物料合格率为80%-89%者为好。
　　③物料合格率为60%-79%者为较差。
　　④物料合格率为60%以下为差。 b.交期等级：Ａ－准确、Ｂ－及时、Ｃ－延误、Ｄ－严重延误
　　①完全在交货期内完成为准确。

　　②虽有超期完成，但没有对本公司造成不良后果为及时。
　　③超期完成，造成本公司生产延期导致交货延误，经与客户沟通取得认可为延误。
　　④超期完成，造成本公司生产延期导致交货延误，经与客户沟通没有办法取得认可的为严重延误。 注：交期等级以最低等级作为考核等级。 c.协调性等级：Ａ－很好、Ｂ－一般、Ｃ－较差、Ｄ－差。
　　①沟通良好能主动配合本公司需求者为很好。
　　②可以沟通并能配合本公司需求者为好。
　　③可以沟通常常不配合本公司需求者为较差。
　　④没有办法沟通又常常不配合本公司需求者为差。 5.2产品采购过程的控制：

5.2.1产品采购：
5.2.1.1信息综合部根据销售单填写《请购单》交采购部；
5.2.1.2采购部根据《请购单》、客户要求、库存状况计算出需求量并根据《合格供应商一览表》选择供应商；
5.2.1.3制定《采购计划》交经理、会计、老板审批；
5.2.1.4采购人员根据审批的要求采取下列方式方法进行采购： a) 将《采购计划》的网站内容以口头、电话方式通知合格供应商。双方确认无误后，采购部督促供应商保质、按期完成； b）将《采购计划》的网站内容填写《订货单》以书面传达给合格供应商。双方确认无误后，采购部督促供应商保质、按期完成。 5.2.2其他所需产品及所需物品的采购：

5.2.2.1所需部门填写《采购申请单》由经理审核后交采购部；

5.2.2.2采购部根据《采购申请单》制定《采购计划》交经理、会计、总经办审批后按（5.2.1.4）；
注：《采购计划》的网站内容应包括采购时间、到货时间、采购方式方法、采购地点、物料单价、付款方式等。 5.3采购物料的验证： 5.3.1当本公司或客户提出在供应商现场验证物料时, 采购部需在采购资料中明确说明验证内容及产品收货方式。 5.3.2产品到公司后，按《产品监视和测量控制程序》对采购物料进行验证，填写检验报告。 5.4采购费用的申请与报销：


5.4.1采购根据《采购计划》的价格、数量、结算方式方法填写预支申请单。ISO9001:2008采用了P(策划)-D(实施)-C(检查)-A(改进)的过程管理模式，提高了与环境管理体系等其它标准的兼容性，为建立其它管理体系提供了基础和条件。 5.4.2交经理确认呈老板审批；之后交会计部。 5.4.2财务部根据审批结果发放所需费用。 5.4.3付款后把供应商开的发票拿回财务部报销。 5.5采购物料退货与索赔
5.5.1 拟退回的采购产品，应由仓管员清点整理后，通知采购部。
5.5.2 采购部经办人员通知供应商到指定地点或寄货形式，领取退货品。
5.5.3 订做货品的退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止才交收。ISO 9001质量管希望改进运营和管理方式的任何组织，不论其规模或所属部门如何。要获得最佳的投资回报，公司应准备在整个组织中实施该体系，而不是只在特定场所、部门或分部内实施。
5.5.4 确实没有办法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，再寻找供应商。
5.5.5退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

5.5.5.1由供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。ISO 9001 认证将提高您组织的品牌信誉，而且可以成为有用的促销工具。 它向所有利益相关方发出清晰的讯息：这是一家致力于实现高标准和持续改进的公司。
5.5.5.2 货品破损短缺情形，由供应商补足合格货品，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
5.5.5.3 因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索。 6.0参考文件： 6.1《产品监视和测量控制程序》 7.0表单： 7.1《供应商调查表》

THC-QP-06-01 7.2《合格供应商一览表》

THC-QP-06-02 7.3《合格供应商考核表》

THC-QP-06-03
《订货单》
《请购单》 7.4《采购计划》

THC-QP-06-04 7.5《采购申请单》

THC-QP-06-05

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