ISO9001认证--内审控制程序

来源：网络　时间：2017-04-18 08:00:39　点击：

ISO9001认证--内审控制程序

iso9001认证--内审控制程序
1.0目的：通过内部质量管理(quality management)体系审核活动，验证各项质量管理(quality management)体系活动与结果是否符合本公司要求和ISO9001标准要求,从而判断质量管理(quality management)体系的有效性。ISO9001认证是质量管理体系认证，主要的审核准则是ISO9001：2008标准。其目的是评价组织的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。ISO9000质量管理体系标准可帮助组织实施并有效运行质量管理体系，是质量管理体系通用的要求和指南。ISO9001质量保证体系是企业发展与成长之根本。质量管理体系审核是为验证质量活动和有关结果是否符合组织计划的安排，确认组织质量管理体系是否有效实施以及质量管理体系内的各项要求是否有助于达成组织的质量方针和质量目标。ISO 9001 应当由最高管理层领导，确保高级管理层能够对其管理体系采取战略性的做法。 2.0范围：适用于本公司内部质量管理(quality management)体系审核的所有过程。 3.0权责：管理者代表制定本程序，相关部门配合执行。 4.0定义：（无） 5.0程序： 5.1审核计划：管理者代表负责编制《年度内审计划》，报经老板批准，对质量管理体系全部要素的执行情况进行审核，原则上每年至少进行一次，可以增加审核次数。 5.2审核人员：根据《年度内审计划》由管理者代表指定负责具体范围、项目的审核组长及审核成员，由公司内审员担任，审核组长及成员必须与被审核的部门无直接关系，内审员由管理者代表在满足下列要求人员中任命： a)必须经专业机构培训，取得内部质量管理体系审核员(sdfsdf)培训合格证书； b)对公司质量管理体系运作有一定的了解； 5.3审核准备工作 a)审核组长根据《年度内审计划》的要求制定《内审通知》，经管理者代表批准后通知分发各受审核部门。 b)审核小组调阅质量手册、相关程序文件及其它文件。 c)审核小组根据《内审通知》的审核范围和文件要求，编制《质量体系巡查表》交审核组长审核。 d)各受审核部门接到《内审通知》后，针对本部门的受审核范围进行相关准备工作。 5.4实施审核 a)由审核小组召集受审核部门负责人召开首次会议，说明本次审核活动的目的、网站内容和过程安排。 b)首次会议召开完毕后，审核小组进行现场审核，搜集客观证据（objective evidence/real evidence），并将审核结果记录在《质量体系巡查表》中。 c)现场审核完毕后，审核小组根据审核结果确定不合格项，将不合格项记录在《内审不符合报告》中。 d)不合格项确定后，由审核小组召集受审核部门负责人召开末次会议，宣布审核结果，确定所有的《内审不符合报告》的事实。《内审不符合报告》的事实经受审核部门负责人确认无误，审核组长批准后分发审核部门负责人进行改善。 5.5审核报告 a)每次审核活动，审核组长应根据审核结果及时编写《内审总结报告》。 b)《内审总结报告》经管理者代表审批后，由审核小组分发给受审核部门负责人。 5.6改善措施：受审核部门负责人根据《内审总结报告》的要求和《内审不符合报告》针对不合格项及时采取纠正措施，按《纠正和防止措施控制程序》执行。 5.7跟踪验证：审核小组负责对受审核部门的纠正措施进行跟踪验证。跟踪验证工作以“谁审核，谁跟踪”的原则进行，由审核组长汇总跟踪验证结果，呈交管理者代表审批。 5.8内部质量管理体系审核的有关信息（如《内审总结报告》、《内审不符合报告》等）由内审小组提交管理评审会议报告。 5.9内部质量管理体系审核活动的所有记录，由行政人事部保存两年。
　　6、参考文件： 6.1《纠正和防止措施控制程序》
　　7、表单： 7.1《年度内审计划》
THC-QP-014-01
7.2《质量体系巡查表》
THC-QP-014-02
7.3《内审不符合报告》

THC-QP-014-03
7.4《内审总结报告》
THC-QP-014-04 7.5《内审通知》
THC-QP-014-05

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