ISO9001内部质量审核报告(ISO9001)

来源：网络　时间：2017-04-08 08:00:33　点击：

ISO9001内部质量审核报告(ISO9001)-

1.审核目的:巡查和评价本公司ISO9001质量管理(quality management)体系是否按ISO900
　　1:2008提供质量保证,是否具有适宜性?充分性?有效性,以便ISO9001质量管理(quality management)体系的改进,并迎接ISO900
　　1:2008第三方认证?
2.性质:第三方iso9001认证前的ISO9001内部质量体系审核?
3.ISO9001审核依据:法律法规?ISO900
　　1:2008质量管理(quality management)体系—要求,质ISO9001量手册(A/0版),ISO9001程序文件(A/0版)?ISO9001作业指导文件(A/0版)?顾客合同?
4.ISO9001审核范围:ISO9001质量手册(A/0版)涵盖的所有部门和过程控制?
5.ISO9001审核日期:年月日
6.ISO9001审核组:组长:
组员:
7.ISO9001审核概况:

　　(1)年月日进行了本公司ISO9001质量管理(quality management)推行以来第三方ISO9001认证前的第一次ISO9001内部质量体系审核,本次ISO9001审核得到了公司领导的大力支持,各部门积极配合,小姐担任审核组长,并积极协调各种关系?

　　(2)本次ISO9001审核共发现严重不合格0项,一般不合格2项及较多的口头观察项,一般不合格项具体见 ;不符合项报告 ;?不合格项的分布如下:

8.对ISO9001体系的评价
8.1对ISO9001体系运作的评价

　　(1)公司领导都具有强烈的质量意识和竞争意识,工作思路清晰?中层领导普遍对本公司实施ISO9001标准有正确的认识态度,但由于公司原有的管理体系基础比较薄弱,体系建立?实施的时间不长,个别人员对体系的重要性认识不够到位,部分人员尤其是中层以下员工对体系的熟悉程度有待提高?

　　(2)ISO9001质量方针得到了大力宣传和贯彻,质量兴企的观念深入人心?本公司各项质量目标基本达到,各部门的分目标共10项,达标率为100%

　　(3)年月以来,公司聘请ISO9001咨询公司为本公司的ISO9001体系建立实施和完善提供指导,自年月日公司体系文件发布以来,各部门都进行了文件的学习,对体系推行起到了积极作用,并加强了相关网站内容培训,体系文件的完善和培训的加强,为体系进一步有效实施打下了良好的基础?

　　(4)体系符合性评价
确认公司基本上按ISO900
　　1:2008的要求实施和保持了ISO9001质量管理(quality management)体系,其中ISO9001文件策划?编写(含记录表格),生产管理(Production Management)过程控制?检测设备的管理,产品检验,产品的标识和可追溯(trace back)性等工作过程及其网站内容在原有的基础上得到了加强,公司的整个管理面貌得到改善?但公司的质量管理体系的建立和完善有一个过程,在这个过程中,还存在一些问题,主要有:
a)公司部分员工对ISO9001质量管理(quality management)体系作用的认识还有待提高?
b)个别文件的规定还不够切合公司的实际,有修改的必要?
c)有的地方文件的规定和实际的做法存在不一致?
d)部分员工对体系运运作过程的证据的重要性认识不够,认为做记录是增加了麻烦,做记录的积极性不高?
e)部分记录的填写不够标准.
f)数据分析(Data Analysis)的知识和运用还比较薄弱,有待加强
g)纠正防止和防止措施的深度和广度还有待加深和拓宽

　　(5)体系有效性评价
04-06月公司产品一次交验合格率有上升趋势,产品质量(Quality)相对比较稳定,04-06月份以来的产品外观?交付服务有所提高,并且信息处理速度加快,仅有1次客户一般投诉,对这些客户投诉,公司进行有效处理,最终达到了客户满意,员工的精神风貌和按章办事的自觉性有较大的提高,这些方面都反映出体系的科学性,测评对象的合理性等
9.ISO9001审核结论( audit conclusions):
ISO9001质量管理(quality management)体系与标准体系基本具有符合性,iso9001质量管理体系较为有效,在ISO9001体系审查中发现的不合格得到举一反三的有效整改后,具备接受第三方ISO9001认证的条件?
10.纠正措施
对于ISO9001审核中发现的不合格项(含口头观察项),由管理者代表组织确认责任部门,各部门应举一反三地实施系统的纠正措施?要求年月日前完成,年月日前由ISO9001审核员(sdfsdf)进行跟踪验证,对于确有困难的,应编制纠正措施计划,报管理者代表批准?
11.报告的分发:老板?生产部(兼管理者代表)?营业部?生产部?质检部?行政部储运部
12.附件:ISO9001内部质量审核年度计划,ISO9001内部质量审核项目计划?不符合报告
审核组长:
审批:
日期:
年
月
日

本页关键词：ISO9001内部质量审核报告(ISO9001)